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Stiftungen im Zivil- und Steuerrecht

BeckAkademie Seminare | Köln

Satzungsgestaltung – Besteuerung – Unternehmensnachfolge: Der Stiftungs-Boom in Deutschland hält an: Zurzeit werden jedes Jahr weiterhin zahlreiche Stiftungen ins Leben gerufen. Doch aller Anfang ist schwer, bei Stiftungen mehr als bei jeder anderen Rechtsform. In der Stiftungsurkunde müssen zentrale Eigenschaften der Struktur und Tätigkeit definitiv festgelegt werden. Welche Risiken drohen hier? Wie erfolgt die Besteuerung der Stiftung und welche Punkte sind besonders zu beachten? Die Rahmenbedingungen haben sich dabei durch die kürzlich vom Gesetzgeber verabschiedete und ab Mitte 2023 in Kraft tretende Stiftungsrechtsreform noch einmal deutlich geändert. Unser Seminar bietet Ihnen einen kompakten Überblick und zeigt auf, welche gängigen Handlungsoptionen bestehen und wann diese jeweils sinnvoll zum Einsatz kommen. ‒ +

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Sommerlehrgang Steuerrecht für Juristen

BeckAkademie Seminare | München

Einkünfte aus Gewerbebetrieb und freiberuflicher Tätigkeit: Abgrenzung Gewerbebetrieb – selbständige Arbeit; Buchführungspflichten, Aufzeichnungspflichten; Beispiel einer Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG (Einnahmen-Überschuss-Rechnung). Immobilien, Kapitalvermögen und private Veräußerungsgeschäfte: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung; Abgeltungssteuer, Spekulationsgeschäfte. 2. Tag (Ulrich Derlien): Besteuerung von Personengesellschaften: Mitunternehmerstellung und Mitunternehmerschaft; Gewinnermittlung (Steuer-, Ergänzungs-, Sonderbilanz); Betriebsvermögenseigenschaft, Betriebsaufspaltung; Übertragung von Wirtschaftsgütern, Gesellschafterveränderungen; Tarifbegünstigung, Option zur Körperschaftsteuer, Verlustausgleichsbeschränkungen; Kapitalkonten der Gesellschafter. Erbschaft und Schenkungsteuer: Grundzüge des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts; Bewertung Privatvermögen, Betriebsvermögen, Grundvermögen. Steuerstrafrecht: Steuerstraftaten; Steuerstrafverfahren; Berichtigung nach § 153 AO vs. Selbstanzeige nach § 371 AO. 3. Tag (Dr. Johannes Zausig): Besteuerung von Kapitalgesellschaften und deren Gesellschaftern: Ermittlung des zu versteuernden Gewinns; Gesellschafter-Fremdfinanzierung; Verdeckte Gewinnausschüttung, Verlustnutzung, Pensionszusagen etc. Kauf und Verkauf von Gesellschaftsanteilen bzw. Unternehmen. ‒ +

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Immobilientransaktionen im Steuerrecht

BeckAkademie Seminare | Frankfurt

Umsatzsteuer – Grunderwerbsteuer – Ertragsteuer: Immobilientransaktionen sind ein Dauerbrenner im Steuerrecht. Aufgrund der Komplexität und der sich ständig im Fluss befindlichen Rechtsprechung sowie Verwaltungsauffassung ist es ratsam, sich als Berater oder betroffenes Unternehmen regelmäßig mit der Thematik auseinander zu setzen. Nach Darstellung der Grundlagen erhalten Sie tagesaktuelles Know-how und praktische Gestaltungshinweise zu wichtigen steuerlichen Themen rund um die Immobilientransaktion. Lernen Sie in diesem Seminar, worauf es in der Praxis ankommt! Anschaffung und Veräußerung von Immobilien: Bilanzsteuerrechtliche Aspekte; Erwerb/Verkauf „mit oder ohne“ Umsatzsteuer; Erwerb/Verkauf im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen; Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers; Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug; Risiko oder Chance – Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG; Möglichkeiten der Sachverhaltsgestaltung; Ausgestaltung von Kaufverträgen; Grunderwerbsteueroptimierung; Steuerliche Haftung. ‒ +

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GmbH & Co. KG im Steuerrecht (Live-Webinar)

BeckAkademie Seminare | Microsoft Teams

Aktuelle Beratungsfelder bei der mittelständischen GmbH & Co. KG: Gerade die Besteuerung bei der GmbH & Co. KG führt in der Praxis immer wieder zu Auseinandersetzungen mit dem Finanzamt und Betriebsprüfern. Doch auf welche Punkte gilt es explizit zu achten? Wo fällt der Blick der Betriebsprüfung oftmals hin und wie kann gestaltend vorgebeugt werden? Unser Seminar behandelt diese aktuellen Aspekte der Besteuerung der GmbH & Co. KG, weist auf die Steuerfallen hin und erläutert mögliche Gestaltungsalternativen. Aktuelles aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Verwaltung mit Blick auf die GmbH & Co. KG: Beratungsbrennpunkt Übertragung von Vermögen auf die GmbH & Co. KG: Übertragung einzelner Wirtschaftsgüter des Betriebsvermögens nach § 6 Abs. ‒ +

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Immobilientransaktionen im Steuerrecht (Live-Webinar)

BeckAkademie Seminare | Microsoft Teams

Umsatzsteuer – Grunderwerbsteuer – Ertragsteuer: Immobilientransaktionen sind ein Dauerbrenner im Steuerrecht. Aufgrund der Komplexität und der sich ständig im Fluss befindlichen Rechtsprechung sowie Verwaltungsauffassung ist es ratsam, sich als Berater oder betroffenes Unternehmen regelmäßig mit der Thematik auseinander zu setzen. Nach Darstellung der Grundlagen erhalten Sie tagesaktuelles Know-how und praktische Gestaltungshinweise zu wichtigen steuerlichen Themen rund um die Immobilientransaktion. Lernen Sie in diesem Seminar, worauf es in der Praxis ankommt! Anschaffung und Veräußerung von Immobilien: Bilanzsteuerrechtliche Aspekte; Erwerb/Verkauf „mit oder ohne“ Umsatzsteuer; Erwerb/Verkauf im Rahmen einer Geschäftsveräußerung im Ganzen; Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers; Voraussetzungen für den Vorsteuerabzug; Risiko oder Chance – Vorsteuerberichtigung nach § 15a UStG; Möglichkeiten der Sachverhaltsgestaltung; Ausgestaltung von Kaufverträgen; Grunderwerbsteueroptimierung; Steuerliche Haftung. ‒ +

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Kapitalgesellschaften im Internationalen Steuerrecht (Live-Webinar)

BeckAkademie Seminare | Microsoft Teams

Steueroptimierung in der internationalen Unternehmenspraxis: Im Internationalen Steuerrecht stellt die Besteuerung von Kapitalgesellschaften häufig erhöhte Anforderungen an die Fachkenntnisse von Steuerabteilungen und Beratern. Für den versierten Praktiker gilt es demnach, die wichtigsten Problemfälle im Auge zu behalten. Das Seminar greift klassische „Outbound-Situationen“ bei einer deutschen Muttergesellschaft mit ausländischen Aktivitäten auf und gibt konkrete Hinweise und Handlungsempfehlungen zur steueroptimalen Gestaltung von Auslandsgeschäften. Im Fokus stehen hierbei auch die besonders gerne übersehenen Fragestellungen des Außensteuergesetzes, insbesondere der Hinzurechnungsbesteuerung. Daneben werden auch außensteuerliche Fragen der Gewerbesteuer beantwortet sowie Umwandlungen im grenzüberschreitenden Kontext thematisiert. Körperschaftsteuerliche Besteuerung der Kapitalgesellschaft: Welteinkommensprinzip der Körperschaftsteuer; Erfassung und Ermittlung ausländischer Einkünfte; Vermeidung der Doppelbesteuerung durch Anrechnung (§ 26 KStG). ‒ +

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Organschaft im Steuerrecht (Live-Webinar)

BeckAkademie Seminare | Microsoft Teams

Typische Streitfälle – Gestaltungshilfen – Neueste Entwicklungen: Innerhalb des deutschen Steuerrechts ist die steuerliche Organschaft weiterhin ein probates Mittel zur unternehmerischen Gestaltung. Zwar bietet die Begründung einer steuerlichen Organschaft für eine Unternehmensgruppe viele Vorteile, doch hält das Rechtsinstitut auch einige Fallstricke bereit. Auf unserem Seminar erfahren Sie, wie Sie die Vorteile des Rechtsinstituts nutzen und die im Zusammenhang stehenden Risiken minimieren können. In kompakter Form erhalten Sie das nötige Know-how, um zukünftig nicht nur in der Körperschaft- und Gewerbesteuer, sondern gerade auch in der Umsatzsteuer rechtssicher agieren zu können. Unser Experte stellt die komplexe Materie topaktuell sowie praxisnah dar und gibt Ihnen anhand von Fallbeispielen die nötigen Handlungsempfehlungen. ‒ +

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Stiftungen im Zivil- und Steuerrecht (Live-Webinar)

BeckAkademie Seminare | Microsoft Teams

Satzungsgestaltung – Besteuerung – Unternehmensnachfolge: Der Stiftungs-Boom in Deutschland hält an: Zurzeit werden jedes Jahr weiterhin zahlreiche Stiftungen ins Leben gerufen. Doch aller Anfang ist schwer, bei Stiftungen mehr als bei jeder anderen Rechtsform. In der Stiftungsurkunde müssen zentrale Eigenschaften der Struktur und Tätigkeit definitiv festgelegt werden. Welche Risiken drohen hier? Wie erfolgt die Besteuerung der Stiftung und welche Punkte sind besonders zu beachten? Die Rahmenbedingungen haben sich dabei durch die kürzlich vom Gesetzgeber verabschiedete und ab Mitte 2023 in Kraft tretende Stiftungsrechtsreform noch einmal deutlich geändert. Unser Seminar bietet Ihnen einen kompakten Überblick und zeigt auf, welche gängigen Handlungsoptionen bestehen und wann diese jeweils sinnvoll zum Einsatz kommen. ‒ +

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US-Steuerrecht in der Praxis (Live-Webinar)

BeckAkademie Seminare | Microsoft Teams

Selbstverständlich werden auch die aktuellen Entwicklungen im US- und deutschen Steuerrecht beleuchtet. Überblick über das US-Steuerrecht und aktuelle Entwicklungen: US-Tochter- bzw. Gruppengesellschaften: US-Unternehmensrechtsformen und ihre US- und dt. Besteuerung (inkl. AStG-Problematik); US-steuerliche Einordnung von US- und dt. Gesellschaften (u. a. Check-the-Box-Wahlrecht); Rechtstypenvergleich bei der dt. steuerlichen Einordnung (insbes. Risiken der LLC); US-Quellensteuer (Witholding Tax) bzw. Branch Profits Tax; US-Mitteilungspflichten (u. a. Formulare 5472, W-BEN, W-8BEN-E). Wahl der steuerlich optimalen Beteiligungsstruktur: Steuerbelastungsvergleiche von Unternehmensrechtsformkombinationen und bei Immobilieninvestments; Vermeidung der US-Nachlass- bzw. Schenkungsteuern; Von der suboptimalen in die optimale Rechtform; Vermeidung der Inversion-Besteuerung; Nutzung der QBI Deduction und der FDII Deduction; BEAT, GILTI, Inflation Reduction Act; Deutsche steuerliche Besonderheiten (insbes. ‒ +

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Steuerrecht im Immobilienbereich

IFM Institut für Managementberatung GmbH | Potsdam (Babelsberg)

Bei An- und Verkauf, Vermietung und gewerblicher Nutzung von Immobilien sowie Investitionen in Immobilien spielen steuerliche Überlegungen eine wichtige Rolle, weil sie nicht selten über Erfolg oder Misserfolg der Investition entscheiden können. Wer Kenntnisse des Steuerrechts auf seiner Seite hat, kann seine Entscheidungsfindung in Immobilienfragen wirkungsvoll verbessern. In diesem Seminar erhalten Sie einen Überblick über die verschiedenen Steuerarten und erarbeiten sich mit Übungen und Fallbeispielen praxisnah ein sicheres Fundament zur steuerlichen Beurteilung Ihrer Immobilie. Überblick über die wesentlichen Steuerarten; Steuern bei Immobilienerwerb, Immobilienbesitz und Immobilienabgabe; Vermögenszuordnung und steuerliche Bewertung von Immobilien; Immobilien-Einkommenssteuerrecht; Immobilien-Umsatzsteuerrecht; Immobilien-Gewerbesteuerrecht; Immobilien-Erbschaftssteuerrecht; Förderung von Immobilieneigentum. Mitarbeiter aus Immobilienunternehmen, Makler, Immobilieneigentümer. ‒ +

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